安徽省张恨水研究会

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本情况
一、 部门主要职责
根据规定，主要职责是：联络专家学者和有关人士，开展张恨水学术研究活动，推动当代通俗文学研究与创作的发展和繁荣，弘扬优秀传统文化，推进社会主义先进文化建设；搜集张恨水手稿、遗物和相关研究资料，并负责做好其保管、整理和出版工作；协助有关部门做好张恨水故居复建和维护工作，完善和管理张恨水陈列馆，提升文化影响力，为地方经济社会发展服务；联络新闻媒体、影视机构和文艺演出团体，开展形式多样的张恨水其人其作的宣传工作；编印有关文字材料或其他有效形式，反映张恨水研究动态，交流研究信息，宣传研究成果；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务
2017年主要工作任务是：
（一）举办张恨水先生逝世50周年系列纪念活动。张恨水先生是20世纪中国创作数量最多、最受欢迎的通俗小说作家，他在中国现代文学史上的重要地位和影响已得到普遍公认。2017年是张恨水先生逝世50周年，为纪念先生对现代文学及文化史的巨大贡献，缅怀他“国如用我何妨死”崇高的民族气节和爱国情怀，传承他“为人民代言，为时代放歌”的精神文本，本会将联合文化、教育、旅游等有关部门，适时组织国内外专家学者开展学术交流和研讨；报县委政府批准，拟组织部分重点专家学者开展”访张恨水少年足迹—黎川行”活动；联合县文联、诗联、作协、书协组织开展”恨水故里，醉美天柱”采风活动。
（二）编辑出版《张恨水与通俗文学研究（中）》安徽大学已故教授徐传礼先生生前倾其心血创作的《张恨水与通俗文学研究》一书，近二百万言，从宏观、中观、微观上集中反映了张恨水研究的学术成果，提出了深化研究的独特见解，极具学术价值。2010年，在潜山县委、县政府的支持下，本会已出版该书上册（80余万字）。本会征得先生家属同意，将组织出版该著中册，以飨广大学者。
（三）开展社科普及宣传活动。围绕张恨水先生逝世50周年纪念活动主题，本会将组织县内学者在上下半年分别选择城乡两所中学各开展一次张恨水文化讲座，并利用暑期组织一次中小学生科普夏令营活动（参观张恨水纪念馆和故居），逐步让张恨水文化渗透全县中小学校。
（四）开展“学界兴皖”调研活动。严格按照省社科联的部署和安排，紧扣主题，立足县域发展实际，精心选题，适时组织专人开展主题调研活动，为上级部门提供真实可信的决策依据，并撰写调研报告及时上报省社科联。

2017年部门预算安排情况

一、部门单位预算构成和本级预算、所属单位预算在内的汇总预算情况
2017年度部门预算为安徽省张恨水研究会秘书处本级预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	收入预算（万元）	支出预算（万元）
1	安徽省张恨水研究会秘书处	财政全额拨款事业单位	3	3	34.67	34.67

二、2017年部门收入预算情况
2017年部门组织收入34.67万元，系公共财政一般预算拨款收入，具体情况如下：
1、2017年部门组织收入计划情况表（万元）

部门组织收入项目名称	2017年预算数	2016年预算数	增（减）数	增（减）幅度（%）	增（减）原因分析
合计	0
专项收入	0
行政事业性收费收入	0
罚没收入	0
国有资源（产）有偿使用收入	0
政府住房基金收入	0
其他收入	0
政府收基金收入	0
纳入财政专户管理收入	0

2、2017年部门可支配收入预算情况表（万元）

部门可支配收入项目名称	2017年预算数	2016年预算数	增（减）数	增（减）幅度（%）	增（减）原因分析
合计	34.67万元	33.15万元	增1.52	4.5%
一般预算拨款	34.67万元	33.15万元	增1.52	4.5%	工资结构性增长
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资源（产）有偿使用收入
政府住房基金收入
其他收入
政府收基金收入
纳入财政专户管理收入

三、2017年部门一般公共预算支出安排情况
2017年一般公共预算支出预算总额 34.67万元，同上年相比增加1.52万元元。具体情况如下：
工资福利支出20.07万元，增加1.39万元，原因是：政策性调整。
对个人和家庭的补助1.90万元，增加0.13万元，原因是：各项社会保障基数提高。
商品服务支出（机关运行及相关业务活动）12.7万元，与上年持平，没有变动。
专项业务费80000元，增加80000元，原因是：将去年部分机关运行经费纳入专项业务费，突出本单位开展社科普及宣传工作的重要性。
四、2017年部门政府性基金预算支出安排情况
本部门或单位没有2017年政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
五、其他需要说明的问题及建议
国有资产占有情况：我单位固定资产账面价值136156元，其中：桑塔纳小车辆1辆，原价值118000元，其他通用设备15000元，办公家具3156元。

2017年“三公”经费预算安排情况

2017年度安徽省张恨水研究会秘书处“三公”经费支出预算为 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元,与上年度预算相比，增加（减少）0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出2万元, 与上年度预算持平。主要为省市县相关业务管理部门检查指导、张恨水亲属回乡及各地专家学者来访、开展培训讲座、学术交流研讨等活动的接待费用。
（三）公务用车购置及运行费支出3万元，与上年度预算持平。2017年没有安排公务用车购置费，支出费用主要是车辆维修保养、保险、运行维护等费用。

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张研会2017年部门预算公开表.xlsx