部门公开表8   安徽省张恨水研究会秘书处2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
207	文化体育与传媒支出		34.74	34.74
20701	文化		34.74	34.74
2070101	行政运行（文化）		34.74	34.74
208	社会保障和就业支出		4.35	4.35
20805	行政事业单位离退休		4.35	4.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.35	4.35
210	医疗卫生与计划生育支出		1.42	1.42
21011	行政事业单位医疗		1.42	1.42
2101101	行政单位医疗		1.42	1.42
221	住房保障支出		2.61	2.61
22102	住房改革支出		2.61	2.61
2210201	住房公积金		2.61	2.61
合计			43.12	43.12

 
 
 
 
 
第三部分 2018年部门预算情况说明
 
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽省张恨水研究会秘书处2018年财政拨款收支预算43.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款43.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入43.12万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务34.7万元，占80.5 %；社会保障和就业支出4.35万元，占10.1 %；医疗卫生支出1.41万元，占3.3 %；住房保障支出2.6万元，占6.1%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽省张恨水研究会秘书处2018年一般公共预算拨款43.12万元，比2017年预算拨款增加8.45万元，增长24.3 %,增加原因主要是：一、工资结构性增长，单位1人职务（职称）晋升；二、单位专用网络管理维护费用增加；三、张恨水故居建成后，专家学者来访参观交流逐渐增多，接待及其他服务费用相应增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务34.7万元，占80.5 %；社会保障和就业支出4.35万元，占10.1 %；医疗卫生支出1.41万元，占3.3 %；住房保障支出2.6万元，占6.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“文化体育与传媒支出”2018年预算34.74万元，比2017年预算增加6.18万元，增长21%，增长原因主要是2018年拟举办张恨水从事新闻工作100周年纪念活动，以及筹备2019年换届大会，任务增多。其中:“行政运行（文化）”预算34.74万元，主要用于单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算4.35万元，比2017年预算增加1.18万元，增长37%，增长原因主要是工资结构性增长，社保缴费增加，结对帮扶支出增长等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.35万元，主要用于单位职工养老保险支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算1.42万元，比2017年预算增加0.39万元，增长37.8%，增长原因主要是卫生保健费用增长，单位职工重大疾病补助适度增加等。其中：“行政单位医疗”预算1.42万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算2.61万元，比2017年预算增加0.71万元，增长37%，增长原因主要是工资结构性增长，公积金适度提高。其中：“住房公积金”预算2.61万元 ，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
安徽省张恨水研究会秘书处2018年一般公共预算基本支出43.12万元，其中：
工资福利支出37.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.47万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
其他资本性支出0.5万元，主要包括：信息网络及软件购置更新。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
安徽省张恨水研究会秘书处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽省张恨水研究会秘书处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，安徽省张恨水研究会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省张恨水研究会秘书处2018年收支总预算43.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
安徽省张恨水研究会秘书处2018年收入预算43.12万元，其中：一般公共预算拨款收入43.12万元，占100%，比2017年预算拨款增加8.45万元，增长24.3 %,增加原因主要是：一、工资结构性增长，单位1人职务（职称）晋升；二、单位专用网络管理维护费用增加；三、张恨水故居建成后，专家学者来访参观交流逐渐增多，接待及其他服务费用相应增加；政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有纳入专户管理的非税收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
安徽省张恨水研究会秘书处2018年支出预算43.12万元，比2017年预算拨款增加8.45万元，增长24.3 %,增加原因主要是：一、工资结构性增长，单位1人职务（职称）晋升；二、单位专用网络管理维护费用增加；三、张恨水故居建成后，专家学者来访参观交流逐渐增多，接待及其他服务费用相应增加；其中，基本支出43.12万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出等；无项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
安徽省张恨水研究会秘书处2018年机关运行经费财政拨款
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
联系单位：安徽省张恨水研究会秘书处              
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